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遂昌县公安局2018年部门预算
索引号:002662593-07-2018-1002 生成时间:2018-03-07 发布机构:县公安局

一、遂昌县公安局概况

(一)主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县府及上级公安机关的指示,研究制定公安行政管理的有关政策和实施意见,研究、部署、落实全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内和社会治安情况,分析形势,提出对策和措施。

3、负责危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦探和基础调查工作。

4、加强侦查工作,负责全县刑事案件的侦破工作。

5、依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;组织、协调对重大治安事件和突发性事件的处置工作;管理集会、游行、示威活动。

6、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

7、领导、监督消防工作。

8、强化全县城乡道路交通安全、交通秩序,管理全县机动车辆、驾驶员工作,处理全县交通事故。

9、依法监督、指导全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

10、负责全县公安机关对公共信息网络的安全监察,组织实施网络监控工作。

11、做好看守所的管理工作。

12、组织实施对来云的党和国家领导人、重要外宾、省市重要领导人以及重大活动、重要会议的安全警卫、保卫工作。

13、组织、指导禁毒缉毒工作。

14、组织实施公安科学技术工作;规范公安信息技术、刑事技术建设,负责全县技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

15、管理全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

16、按规定的权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

17、规划和实施全县公安队伍建设,指导全县公安机关执法活动。

18、制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况,强化公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍违纪案件。

19、领导并指导林业等公安机构的业务工作。

20、承办县委、县府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,公安局部门预算包括:公安局本级预算、县属公安局交通警察大队预算。

    二、公安局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于公安局2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、其他支出。公安局2018年收支总预算103592696.06元。

(二)关于公安局2018年收入预算情况说明

公安局2018年收入预算103592696.06元,其中:一般公共预算拨款收入98846472.82元,占95.42%;政府性基金收入87905.78元,占0.08%;上年结转4658317.46元,占4.50%。
 ?。ㄈ┕赜诠簿?span lang="EN-US">2018年支出预算情况说明。
  公安局2018年支出预算103592696.06元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出50000元、公共安全支出86979772.72元,社会保障和就业支出7863668.32元,医疗卫生与计划生育支出4127301.24元,住房保障支出4484048.00元,其他支出87905.78元。

2.按支出用途分类,包括人员支出59854771.72元,日常公用支出10801614.48元,项目支出32936309.86元。

(四)关于公安局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安局2018年财政拨款收支总预算98934378.60元。包括:一般公共预算拨款收入98846472.82万元、政府性基金收入87905.78元;支出包括:一般公共服务支出50000元、公共安全支出82351753.02元,社会保障和就业支出7833370.56元,医疗卫生与计划生育支出4127301.24元,住房保障支出4484048.00元,其他支出87905.78元。

(五)关于公安局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

公安局2018年一般公共预算当年拨款98846472.82元,比2017年执行数增加3240926.62元,主要是差旅费规定实施等致公共安全支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)50000元,占0.05%;公共安全(类)82351753.02元,占83.31%;社会保障和就业支出(类)7833370.56元,占7.92%;医疗卫生与计划生育支出(类)4127301.24元,占4.18%;住房保障支出(类)4484048元,占4.54%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)事务50000元,主要用于派驻人员差旅费,办公设备购置等支出。

2)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)事务65169753.02元,主要用于人员工资福利和日常公用经费支出。

3)公共安全(类)公安(款)治安管理(项)事务220000元,主要用于治安管理相关办案业务支出。

4)公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)事务6552000元,主要用于办案业务费、业务装备费和相关设施建设支出。

5)公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)事务350000元,主要用于禁毒办案业务费和相关装备费支出。

6)公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项)事务8850000元,主要用于道路交通安全管理以及相关设备设施建设支出。

7)公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)事务960000元,主要用于拘押人员给养费、押解费和拘押场所管理支出。

8)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)事务250000元,主要用于商品与服务支出。

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务5154066.84元,主要用于缴纳基本养老保险缴费(单位部分)支出。

11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务2061626.64元,主要用于缴纳职业年金缴费(单位部分)支出。

12)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)事务2145.12元,主要用于缴纳事业人员失业保险基金(单位部分)支出。

13)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)事务103086元,主要用于缴纳工伤保险基金支出。

14)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)事务77310.36元,主要用于缴纳生育保险金支出。

15)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)事务435135.6元,主要用于缴纳社保保险基金(单位部分)支出。

16)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务2581078.44元,主要用于缴纳社保保险基金(单位部分)支出。

17)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务1546222.8元,主要用于缴纳社保医疗保险费(单位部分)支出。

18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务4484048.00元,主要用于缴纳住房公积金(单位部分)支出。

    (六)关于公安局2018年一般公共预算基本支出情况说明

公安局2018年一般公共预算基本支出68925112.82元,其中:

人员经费61425204.10元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费7499908.72元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于公安局2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

公安局2018年政府性基金预算当年拨款87905.78元,比2017年执行数减少248839.21元,主要是商品服务和个人家庭支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    科学技术支出(类)0.00元,占0.00%、其他支出(类)87905.78元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务87905.78元,主要用于商品服务和个人家庭支出。

(八)关于公安局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,按实际支出。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算104200.00万元,比上年执行数下降14.17%。主要用于国内公务活动接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算1402500.00元,比上年执行数增长(或下降)33.30%。其中,公务用车购置支出0.00元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出1402500.00元,主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2018年公安局没有使用财政预算拨款安排的支出。

3.国有资产占有使用情况    

截至20171231日,公安局所属各预算单位共有车辆52辆,其中,保留事业单位用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车51辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2018公安局五十万以上项目资金均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款16362000.00元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:?01表 部门收支预算表.pdf
附件:?02表 部门收入总表.pdf
附件:?03表 部门支出总表.pdf
附件:?04表 部门财政拨款收支预算总表.pdf
附件:?05表 部门一般公共预算支出表.pdf
附件:?06表 一般公共预算基本支出预算表.pdf
附件:?07表 政府基金预算支出表.pdf
附件:?08表_部门“三公经费”表.pdf
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